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我想问一下，申报企业所得税时有税收优惠，但之前计提了，之前计提的和现在申报的不一致怎么办
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你好，把多计提的冲销就是了
2019 08/05 16:03
84785043 
2019 08/05 16:05
或着先报税再，做计提，缴纳的分录行吗
邹老师 
2019 08/05 16:06
你好，需要在季度末月做计提分录，次月做缴纳分录
计提的分录金额是根据减免之后实际需要纳税金额计提的
84785043
2019 08/05 16:15
所有的账都做平了，才结账吗，跨月或跨季结账可以吗
邹老师
2019 08/05 16:17
你好，需要按月结账
不可以跨月或者跨季度结账的
84785043
2019 08/05 16:25
那跟需要跨回或跨季调账怎么办
邹老师
2019 08/05 16:33
你好，需要反结账到之前月份，然后逐月进行结账才是的
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