00:10:00
问题已解决
老师，工资表里8月5号支付7月的工资，那么社保公积金和个税的所属期应该是几月的呢？工资发放和计提应该怎么账务处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
最好和你工资所属期一样，也是七月份
2019 08/05 19:04
84785022 
2019 08/05 19:48
但是我们是8月份扣6月份的个税，能不能以这个表为例做个计提和发放的分录，谢谢老师
郭老师 
2019 08/05 20:05
借管理费用-2003.2
社保5176+161.8+161.8+64.7+2688
借应付职工薪酬-工资/社保
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款3496.8
应交税费-个税4.51
银存
借应付职工薪酬-社保5176+161.8+161.8+64.7+2688
其他应收款3496.8
贷银存
84785022
2019 08/05 20:57
按税前工资数计提的么？能把发放和计提的都写上么？
郭老师
2019 08/05 22:03
第一个是计提，第二个发放，第三个缴纳社保
84785022
2019 08/05 22:31
没看懂，老师您再看看您是不是写错了
郭老师
2019 08/05 22:56
第一行工资20003.2
少写了个0
84785022
2019 08/06 08:55
按应发数计提还是按合计数计提
郭老师
2019 08/06 09:05
按应发工资计提，实际发放的加个税加个人负担的社保
阅读 1149
描述你的问题，直接向老师提问
169
意见反馈
