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老师，出差有那种代订附加产品，还有代订机票产品，这种发票能跟差旅费一起写在费用报销单里面？写什么费用呢，写其他行？做账怎么做呢，不可以抵扣吧
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代订机票就是你单位买的机票是吧
2019 08/06 09:20
84785036 
2019 08/06 09:41
就是这样的，员工出差带回来的
郭老师 
2019 08/06 09:42
代订的机票开的代订附加产品不能吧
代订机票应该开这个才对
84785036
2019 08/06 09:45
我想问能不能入费用，跟差旅费一起
郭老师
2019 08/06 09:47
买的什么，个人的不可以
84785036
2019 08/06 09:48
不知道是买的什么，只有代订附加产品和代订机票产品
郭老师
2019 08/06 09:49
你问职工，如果是他自己的不可以，你单位的就可以
84785036
2019 08/06 09:50
这两张发票里面的代订的产品一般都包含什么业务产品
郭老师
2019 08/06 09:57
优惠券，保险等，其他的不清楚
84785036
2019 08/06 09:58
那我填写费用报销单据填写在其他一栏？
郭老师
2019 08/06 10:01
你要看具体的买的啥了，保险的记差旅费
84785036
2019 08/06 10:03
打车，保险，邮寄费用不都是可以？老师你能正面回答我？给我个确切的答案？
郭老师
2019 08/06 10:05
可以，你买的什么都不确定，你单位员工自己用的记福利费
你单位用的就是差旅费这个明白吗
84785036
2019 08/06 10:06
我就想问是不是在费用报销单据里面计入其他费用！！！
郭老师
2019 08/06 10:08
不是，你单位的是管理费用-差旅费
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