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问题已解决
老师。您好。我们是建筑企业。 公司去年支付了一笔劳务费，但未收到发票，然后我上一位会计把这笔费用入的应付账款。 现在认证发票了，我该怎么处理。谢谢老师。
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那就直接附到去年的分录后面
2019 08/06 10:20
84784970 
2019 08/06 10:21
去年的分录她是根据回单写的。也没有写应交税费（进）。直接附近去没有问题哇⊙∀⊙！
朴老师 
2019 08/06 10:30
那不行，那你直接把去年的红冲了就行，然后根据这个发票重新做账
84784970
2019 08/06 10:33
发票也没全到。。知道了一部分。 懵的很
朴老师
2019 08/06 10:37
那就根据收到的发票结转对应的收入
84784970
2019 08/06 10:52
分录怎么写呢。
朴老师
2019 08/06 10:58
按照完工进度来确认收入和成本。
借：主营业务成本
工程施工-合同毛利（借或者贷）
贷：主营业务收入
结转收入和成本
借：主营业务收入
贷：主营业务成本
本年利润
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