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新成立的公司一般纳税人还没有业务发生，上个月才购买税盘，报税也是零申报，那么报税时需要在增值税纳税申报表附表四（税额抵减情况表）中增值税税控系统专用设备费及技术维护费那一栏的本期发生额中填写我们购买税控盘和税控维护费的金额吗？另外在增值税减免税申报明细表也需要填我们上月买税控的金额吗？
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你好，可以先不做，等有销项税额再做这个分录
2019 08/06 11:36
84785005 
2019 08/06 11:40
那我现在报税填附表四和减免税申报明细表也不用填金额吗
暖暖老师 
2019 08/06 11:41
对，都先不要填写的
84785005
2019 08/06 11:47
这种减免税超过一年是不是就抵不了了呢
暖暖老师
2019 08/06 11:49
是的，一年内可以抵扣的
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