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老师本身我应收账款1万多也确认了收入，现在这笔钱收不回来了，怎么办？做到哪里？就是确定收不回了，是冲之前的收入还是怎样
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你好，计提减值，然后核销应收账款。
2019 08/06 14:51
84784983 
2019 08/06 14:51
怎么计提
84784983
2019 08/06 14:52
分录怎么做，我做的是内账，做这坏账老板能看懂吗？
月月老师 
2019 08/06 14:54
你好
借：资产减值损失
贷：坏账准备
借：坏账准备
贷：应收账款
84784983
2019 08/06 15:15
老师这不影响我的收入吗？不用冲收入？？
月月老师
2019 08/06 15:30
你好，也可以冲收入的。
84784983
2019 08/06 15:30
要怎样比较合理内账
月月老师
2019 08/06 15:32
你好，内账冲收入比较好。
84784983
2019 08/06 16:26
分录呢老师
84784983
2019 08/06 16:27
怎么做？
84784983
2019 08/06 16:27
那我的成本会影响到吗？
月月老师
2019 08/06 16:41
你好
借：应收帐款 负数
贷：主营业务收入 负数
84784983
2019 08/06 17:35
那我成本不会影响吗老师
月月老师
2019 08/06 17:40
你好，没有退货成本不影响的。
84784983
2019 08/06 18:21
负数多少呢？
84784983
2019 08/06 18:22
老师我是这样的，本来19万多，现在只收到18万多，就是差一万多，全部的分录怎么做
84784983
2019 08/06 18:34
？？
月月老师
2019 08/06 18:58
你好，就是应收帐款的1万多。
84784983
2019 08/06 18:58
只做一笔分录？
84784983
2019 08/06 18:58
那其他的还要不要做呢老师
84784983
2019 08/06 18:58
负数填多少？填29万多吗
月月老师
2019 08/06 21:42
你好，
借：应收帐款 -1万
贷：主营业务收入-1万
其他的不需要做分录。
84784983
2019 08/06 21:50
跟商品跟成本都不用做吗
月月老师
2019 08/06 21:57
你好，商品成本没有变化。
84784983
2019 08/06 22:40
这算不算我给客户的折扣呢老师，直接计入费用呢？
月月老师
2019 08/07 06:40
你好，这笔钱收不回来是相当于损失。
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