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老师，我们项目部收到甲方工程款，开票金额是50万，实际到账金额449000，中间甲方和我们公司的扣款如图，请问这样怎么做分录呢？
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您好，税费属于你们这个工程承担的？是说总公司已经做过了是吗？关键要看你这个工程核算主体是总公司还是你们项目部，如果是你们项目部 这个税费你要按照实际的税额入应交税费科目，贷方 其他应付款-总公司 然后对冲你应该收的50万应收账款
2019 08/06 16:43
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