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问题已解决
就是我做了这笔分录后，利润报表起初书改变了怎么调整啊
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学员您好，利润表期初数据改变是因为您使用以前年度损益调整科目所致，因为以前年度损益调整是调整以前年度差错的，所以使用该科目后期初数据会有所变化。
根据您账务处理的时间及摘要，您应该是所得税汇算清缴后调整18年末所得税计提数，基于金额不重大，建议不要使用以前年度损益调整科目调整上期数据，而直接将所得说汇算清缴与18年末所得税计提差额，即3326.78元做进2019年度。
2019 08/07 09:35
84784997 
2019 08/07 09:38
那怎么调整呢，报表都报了
明烨老师 
2019 08/07 09:41
可以把这笔分录进行红冲，然后重新做一笔分录，将以前年度损益调整换成所得税费用，其他不变即可，这样期初数据就不会变动了。
84784997
2019 08/07 09:48
是这样吗 老师
明烨老师
2019 08/07 09:51
是的学员，红冲之后再做一笔一样的分录，注意要将以前年度损益调整科目换成所得税费用科目就可以了，这样就不会存在期初数据变化了。
84784997
2019 08/07 09:59
这样不对吗
明烨老师
2019 08/07 11:56
可以的学员，这样做完，期初数据将不会有变动。
84784997
2019 08/07 16:04
老师在吗？ 这个还是不一致
明烨老师
2019 08/07 16:12
利润表需要重新取数
84784997
2019 08/07 16:16
取过了 还是一样？ 怎么回事
明烨老师
2019 08/07 16:24
学员您好：
红冲那笔进行过账了没？
84784997
2019 08/07 16:26
过账了
明烨老师
2019 08/07 16:31
学员您好：
如果全部过账完毕并重新计算后依然这样，不是咱们处理错误导致，可能是系统取数出现问题，您可以联系财务软件项目组成员问问取数规则，是不是咱们红冲后系统并没有取数所致。
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