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问题已解决
老师，就是我接了一个工程，然后7月份第一次9％的专票给对方（对方已预付款） 当月劳务公司给我们公司开了11万的劳务票是备注这个工程的，然后我们付给劳务公司7月只付10万，这个我这边应该怎么做账怎么写分录
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借：工程施工——成本 11万
贷：银行存款 10万
应付账款 1万
2019 08/07 09:18
84785004 
2019 08/07 10:00
那开票的话，是不是就是劳务公司开票开给我们，开劳务费备注项目名称，我这边再开票给甲方开9％的工程服务专票
岳老师 
2019 08/07 10:33
是的，就是这样开票。
84785004
2019 08/07 10:35
那施工成本借方出现了11月，之后月底的时候要做分录结转到哪个科目吗？
84785004
2019 08/07 10:36
11万
岳老师
2019 08/07 10:49
施工成本最后要与工程结算科目对冲。
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