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老师，公司注销，固定资产清理缴纳的增值税怎么在增值税申报表里填写呢？
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一般纳税人还是小规模，什么时间买的
2019 08/07 10:53
84785037 
2019 08/07 10:54
小规模，2017年买的
郭老师 
2019 08/07 10:59
一个单独的固定资产出售，里面填写
应纳税减征额里面填写税额*1%
84785037
2019 08/07 11:02
什么意思呀？我就是想问9怎么在9增值税申报表里填写？看图片
郭老师
2019 08/07 11:04
往下找，有个单独的固定资产销售
7还是8行。你给的图片没有
84785037
2019 08/07 11:14
没有发票，第八行还需要填吗？填的正确吗？减征的增值税是不是需要转为营业外收入呀
郭老师
2019 08/07 11:27
不 填写
对的，
84785037
2019 08/07 12:56
减征的增值税是不是要做营业外收入呀
郭老师
2019 08/07 12:58
固定资产清理就可以
84785037
2019 08/07 13:15
我做的分录没有提现这个减免的增值税
郭老师
2019 08/07 13:18
借银存，贷固定资产清理，应交税费3%
借应交税费1%贷固定资产清理
84785037
2019 08/07 14:47
老师，帮我看一下我的分录做的对吗？
郭老师
2019 08/07 15:02
你好，分录是正确的，
84785037
2019 08/07 15:08
根据利润表我填写的企业所得税申报表正确吗？弥补以前年度金额是填本次可以弥补的金额还是以前年度金额的合计呢
郭老师
2019 08/07 15:14
弥补以前年度亏损是去年的吗
84785037
2019 08/07 15:17
前年滴
郭老师
2019 08/07 15:24
可以，没有错误
84785037
2019 08/07 15:55
老师，根据刚刚发的利润表和资产负债表帮我看一下企业所得税汇算清缴填写的正确吗？
郭老师
2019 08/07 16:02
你好，填写是正确的，
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