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公司开足疗连锁店的，公司和个体户店面，是分别核算一个店一套账还是，公司核算所以店面？
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你好，公司和个体户店面是有两个营业执照？
2019 08/07 10:46
84784951 
2019 08/07 11:13
嗯是的，目前是刚开始我独立核算的，就是库存商品公司和店面调配怎么做分录？公司店面怎么合并报表？要是公司一套账，固定资产，低值易耗品怎么设置，月末怎么结账店面和公司成本费用，店面每月要算出利润。
邹老师 
2019 08/07 11:15
你好，既然是两个执照，那就是分别建账核算各自的收入，成本费用，利润情况的
库存商品公司和店面调配需要确认收入，结转成本
不需要合并报表
84784951
2019 08/07 11:19
都是公司老板出钱的，店里报货后，公司买商品多，配一部分到店里，怎么做分录
邹老师
2019 08/07 11:26
你好，公司
借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税
借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
店面，借；库存商品，贷；应付账款
84784951
2019 08/07 12:00
店面应付账款，也是老板先付款的，店面不用给公司钱，用怎么冲账
84784951
2019 08/07 12:02
借应付账款，贷现金吗
或者贷其他应付款-老板，有现金时冲了
邹老师
2019 08/07 12:05
你好，既然是分别核算的，店面对公司是有付款义务的
店面，借；库存商品，贷；其他应付款——老板
到时候店面把款项支付给老板就是了
84784951
2019 08/07 12:08
做这笔分录，但实际是不转钱的，每天营业额到老板账户，月末怎么合并报表呢
邹老师
2019 08/07 12:10
你好，这个是两个不同的主体，不需要合并报表，也不能合并的
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