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问题已解决
老师，我们上个月砖厂开了99000的专票，我们给砖厂实际只转了85250，这个我做账有问题吗？
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你好，剩余部分不需要支付了吗？
2019 08/07 11:04
84785040 
2019 08/07 11:13
对，不用支付
邹老师 
2019 08/07 11:14
你好，是什么情况导致有这么多金额不需要支付了呢？
84785040
2019 08/07 11:16
砖厂那边核算错了，并且这张票已经认证了，也没办法重新开了
邹老师
2019 08/07 11:16
你好，需要开具负数发票红冲，然后开具正确金额的发票才是的
84785040
2019 08/07 11:17
是砖厂那边开是吗？
邹老师
2019 08/07 11:17
你好，是的，是销售方开具发票 的
84785040
2019 08/07 11:21
那我购买方这边做账有什么影响吗？
84785040
2019 08/07 11:27
当时5月份已经把这张票抵扣了，当时做账的分录是借:工程施工 应交税费 贷:预付账款
84785040
2019 08/07 11:28
现在8月份我们转账的金额和他们给我们开票的金额相差1万多，那这个我要怎么处理呢？
邹老师
2019 08/07 11:34
你好，根据对方开具的负数发票
借；应付账款等科目，贷；工程施工 ，应交税费——应交增值税（进项税额）
84785040
2019 08/07 11:38
好的
邹老师
2019 08/07 11:41
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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