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本公司购买方，有返利，返利以对方开具红字发票形式直接扣减应付的货款，收到红字发票要怎么操作，发票上不开库存商品的明细，而是一个大类
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借应付账款借主营业务成本负数
2019 08/07 14:14
84785036 
2019 08/07 14:15
贷进项转出么
郭老师 
2019 08/07 14:18
专票吗
是的话需要贷进项转出
84785036
2019 08/07 14:23
这个数字还是不会拆分，假设开了1500专票红字，是借应付账款1500借主营业务成本多少，贷进项转出（税额）
郭老师
2019 08/07 14:25
发票金额税额分别多少，
84785036
2019 08/07 14:26
金额69989.38，税额9098.62
郭老师
2019 08/07 14:32
借应付1500借主营业务成本-69989.38贷进项转出9098.62
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