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老师:我公司支付借款利息时，分录为:借:开发间接费用—借款利息，贷:银行存款，凭证后面附借款利息计算表可以吗？
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你好，这个应当附上银行的利息回单才是的
2019 08/07 16:53
84784997 
2019 08/07 16:54
民间借贷
84784997
2019 08/07 16:54
向个人和公司借款
邹老师 
2019 08/07 16:55
你好，那需要对方个人或公司去税局代开利息发票入账才是的
84784997
2019 08/07 16:55
那支付利息时，会计分录怎么做？
84784997
2019 08/07 16:56
借:其他应付款—个人/公司，贷:银行存款
84784997
2019 08/07 16:56
发票到了，借:开发间接费用，贷:其他应付款—个人/公司？
邹老师
2019 08/07 16:57
你好，计提利息
借；开发间接费用等科目，贷；其他应付款
支付，借；其他应付款，贷；银行存款
84784997
2019 08/07 17:01
以前年度会计科目挂错了，怎么办
84784997
2019 08/07 17:01
本来做对的，后来调整凭证了
84784997
2019 08/07 17:02
现在又要调回来，是不红冲
邹老师
2019 08/07 17:04
你好，可以把错误的做相反分录红冲，然后做一笔正确的
84784997
2019 08/07 17:27
老师，我看之前会计做红冲，是做相同的分录，金额是负数
84784997
2019 08/07 17:28
这样红冲可以吗？
邹老师
2019 08/07 17:30
你好，可以的
红冲有两种处理方式
1，相同分录，金额负数
2，相反分录，金额正数
84784997
2019 08/07 17:30
好的
84784997
2019 08/07 17:30
谢谢老师
84784997
2019 08/07 17:31
那我调整的那个分录，错了，我红冲就行了，
84784997
2019 08/07 17:32
第一次做的分录是对的，后来调整凭证了(调整错了)，我只需要把错误的凭证做红冲就可以吧？
邹老师
2019 08/07 17:35
你好，是的，是这样的
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