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建筑行业，**方开材料票给被**方走款，那**方开出的发票应该怎么做分录？实际不是收入，只是开个票走账，如果录到收入里面，会影响实际利润阿，那该怎么做账
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开出的发票就算是收入的哦
2019 08/07 17:08
84784981 
2019 08/07 17:13
内账哦，也要这么处理？
朴老师 
2019 08/07 17:18
内账可以不算收入，后期冲回也行
84784981
2019 08/07 17:39
那分录该怎么做比较好
朴老师
2019 08/07 17:41
这个票后期还红冲吗
84784981
2019 08/07 17:42
不冲的
84784981
2019 08/07 17:42
税也交了
朴老师
2019 08/07 17:56
那就计入应收款里面去，开了票要做账
84784981
2019 08/07 18:07
好的，谢谢老师
朴老师
2019 08/07 18:07
满意请给五星好评，谢谢
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