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应交税金-未交增值税有借方余额怎么调平？这个月刚接过来的帐。发现上半年去年一直都是转出未交增值税现在想要调平
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你好！借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）
2019 08/08 18:03
84785002 
2019 08/08 18:32
老师麻烦帮我看下这个科目余额表，代扣个税有贷方余额和未交增值税有借方余额不是很奇怪吗？我就是想着怎么把他们去掉
苳苳老师 
2019 08/08 18:37
未交增值税有借方余额：是没有计提增值税直接交了。借：应交增值税-（转出未交增值税） 184.05贷：应交增值税-（未交增值税）184.05
代扣个税有贷方余额：借：其他应收款-代扣个税 277.59贷：其他应收款-个人社保 277.59
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