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我做了分录 资产负债表自动生成的账不平是什么问题 科目余额表是平的
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您好，资产负债表中未分配利润那里应该有-29514这个金额
2019 08/09 10:04
84785008 
2019 08/09 10:08
但是这个是自动生成的 是不是表格有问题啊
张蓉老师 
2019 08/09 10:48
看下资产负债表中未分配利润期末的那个单元格公式是怎样的？
84785008
2019 08/09 10:49
我知道了 我是没有结转本年利润
张蓉老师
2019 08/09 10:51
您好，先看下资产负债表的未分配利润期末的那个单元格公式怎么取数的，本年利润一般是在年末的时候结转。
84785008
2019 08/09 11:03
那个表格加了锁 看不到 如果不结转本年利润 那未分配利润那一行就不会有数呀
张蓉老师
2019 08/09 11:23
您好，资产负债表未分配利润那个单元格取的是利润表本年累计净利润的数，你先不要结转本年利润，将利润表本月数复制粘贴到旁边的对应月份中，操作方法如下图
84785008
2019 08/09 11:29
好的 我试试
张蓉老师
2019 08/09 11:50
您好，麻烦对我的回答给予评价，谢谢^_^
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