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境外服务费，对方承担税费，代扣代缴的增值税可以抵扣，代扣的所得税可以抵扣吗
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你好，都是可以的哦
2019 08/09 10:24
84784983 
2019 08/09 10:25
代扣的所得税怎么写分录
朴老师 
2019 08/09 10:34
你们收的还是付的，你们收的可以抵，付的不能
84784983
2019 08/09 10:39
境外给我们提供服务，我们付费给他们，帮他们代扣代缴税费，税费是他们承担的
朴老师
2019 08/09 10:41
你们不能抵增值税，可以抵所得税
84784983
2019 08/09 10:41
分录这样写，借，费用成本，应交增值税进项，贷代扣代缴税，应付账款
84784983
2019 08/09 10:45
问12366，他们说可以
朴老师
2019 08/09 10:47
你们12366说增值税也可以抵扣？那你听12366的吧
84784983
2019 08/09 10:48
对啊，我不确定，所以想找个懂的老师确定一下
朴老师
2019 08/09 10:51
我们这是增值税不能抵，但是所得税可以
84784983
2019 08/09 10:51
抵所得税的分录怎么写？
朴老师
2019 08/09 10:52
我的意思是这块支出就是可以所得税税前扣除
84784983
2019 08/09 10:53
我是想问抵扣，不是扣除，可以从销项中抵扣的
朴老师
2019 08/09 10:58
不能抵扣的，这个不是你们应该付的
84784983
2019 08/09 15:14
我们给他的钱里面是含税价
朴老师
2019 08/09 15:27
那这个你也不能抵扣，因为不是你们交的税，你们只是代扣代缴，你想想是不是这个道理
84784983
2019 08/09 15:31
这个不是相当于我们购货，我们花的钱里面包含税钱，他们给我们开票，我们进项抵扣，不是一个道理吗
朴老师
2019 08/09 15:49
你们12366说可以抵扣你就抵扣下试试，不行的话税局会找你的
84784983
2019 08/09 15:59
好吧
朴老师
2019 08/09 16:03
好饿，欢迎再来提问
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