问题已解决
老师您好,申报出口时,留抵税额15万,免抵退税额10万,应退税额10万,免抵税额5万;当月出口退税分录:借:其他应收款-出口退税 10万 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万(留抵借方15万-出口退税贷款10万)余额,请问怎么处理?
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这种情况下,留抵税额继续挂5万余额才对!
2019 08/09 17:27
老师您好,申报出口时,留抵税额15万,免抵退税额10万,应退税额10万,免抵税额5万;当月出口退税分录:借:其他应收款-出口退税 10万 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万(留抵借方15万-出口退税贷款10万)余额,请问怎么处理?
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