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老师报税资料里面的资产负债表的期末余额，为什么和科目余额表里面的期末余额不相等，数据都是怎么来的？
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你说的是你们企业的账务还是？？？
2019 08/09 14:36
84784962 
2019 08/09 14:37
不是
马老师 
2019 08/09 14:38
那是什么啊 所有的都对不上吗 你用每个科目跟你余额表的每一项核对 看是那些对不上
84784962
2019 08/09 14:43
基本都对不上，我做的是全盘账实操里面的，年初对得上，但期末余额就核对不上，比如资产类的期末余额是年初余额加上借方发生额减去贷方发生额，但在资产负债表里面按照这样的公式核对不上
马老师
2019 08/09 15:07
那你在实操哦界面有个我要吐槽 在哪里反馈一下
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