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老师，我想问下我们用公账给对方付了款，没收到发票，或者收到了发票但是没抵扣， 我做的分录是借应付账款贷银行存款 这样对吗 那是不是入库存商品啊
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要看你实际收到货物了没有
2019 08/10 14:21
84784971 
2019 08/10 14:26
收到了
辜老师 
2019 08/10 14:28
那库存商品也要入账的
84784971
2019 08/10 14:37
那做什么分录
就是收到了商品，没有抵扣发票，收到了发票，没有抵扣，抵扣了又怎么样
辜老师
2019 08/10 14:43
没有发票的，暂估入账，借，库存商品，贷，暂估应付款
收到发票没有抵扣，借，库存商品，应交税费～待认证进项税，贷，应付账款
认证了，借，应交税费～应交增值税～进项税，贷，应交税费～待认证进项税
84784971
2019 08/10 14:47
那收到了又抵扣了啊
辜老师
2019 08/10 14:52
收到就抵扣了，借，库存商品，应交税费～应交增值税～进项税，贷，应付账款
84784971
2019 08/10 15:03
我们转的公账但是老板不要进项票
84784971
2019 08/10 15:04
货我们收到的，这种情况怎么做分录
辜老师
2019 08/10 15:10
是不要发票，还是不想抵扣
84784971
2019 08/10 15:13
不要发票
辜老师
2019 08/10 15:16
不要发票，你这个成本就不能税前扣除了
84784971
2019 08/10 15:19
我们的进项票多了
，所以老板没有要发票
辜老师
2019 08/10 15:26
你不要发票，那到时候结转到主营业务成本，这个成本不能在所得税前扣除的
84784971
2019 08/10 15:33
老师，你看我这笔分录对不对，我们收到了他们的发票但是还没抵扣
辜老师
2019 08/10 15:42
你不想抵扣，可以让对方开普通发票
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