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问题已解决
老师，公司房租押金由于公司提前解约，物业不与退还，只开了发票，现在怎么做分录呢？当时这笔押金挂的是老板的其他应付款，借 房租押金 贷 其他应付款～老板
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借：管理费用——租赁费
贷：其他应收款——XX押金
2019 08/11 17:09
84784973 
2019 08/11 17:11
老师，那老板的其他应付款就不用理会了是吧？
江老师 
2019 08/11 17:13
付押金时
借：其他应收款——XX押金
贷：银行存款（或库存现金）
这样平账了。
如果付押金时的分录不是这样的，也可以帮助你处理一下
84784973
2019 08/11 17:14
老师，付押金时：
借 其他应收款～房租押金
贷 其他应付款～老板
江老师
2019 08/11 17:17
一、付押金时的分录，属于老板垫付的款项
借：其他应收款——房租押金
贷：其他应付款——XX老板
二、开发票不退押金
借：管理费用——租赁费
贷：其他应收款——房租押金
至于其他应付款——XX老板的余额，此业务不影响这个数据
84784973
2019 08/11 17:30
老师，在退押金前，把老板的其他应付款做了转老板的投资款协议，并让另外一个股东签字了，只是还没有做分录，现在押金不退了，那这个协议也没有意义了是吧？
江老师
2019 08/11 17:33
一、借：其他应付款——XX老板
贷：实收资本——XX老板
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