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老师，金蝶软件期中建账，期初数据本年利润跟未分配利润，损益类科目，需要填写吗，我现在建7月的账，需要的数据来源是哪些呢？
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用科目汇总表上月＋年初数
2019 08/12 10:14
84785013 
2019 08/12 10:47
老师，科目汇总表的数据是不是就是科目余额表的数据？
84785013
2019 08/12 11:17
老师，我的期初数据就是以下图片 麻烦帮忙看看 是哪里出了问题 启用不了账套
84785013
2019 08/12 11:18
这是系统给的提示
84785013
2019 08/12 11:22
刚接触会计 也不懂，麻烦老师了！
陈艺老师 
2019 08/12 14:14
这种方法谁给你说的。
84785013
2019 08/12 16:51
我们会计跟我说这么填
84785013
2019 08/12 16:55
我们是买了个新系统，要把以前老系统的数据弄到新系统里，现在建账，会计家里最近有事，我又不懂，所以刘按他说的方法做，但是系统一直提示不行，所以想请教老师
84785013
2019 08/12 17:25
老师，我现在本年利润借贷方本年发生额跟损益类数据对不上要怎么去检查呢
陈艺老师
2019 08/12 19:29
本年利润不能自己计算，你要填科目汇总表上显示的本年利润，，
你把期初录入年初那一栏，科目汇总表录入试算ok了，
最近你可能家里有事，交给你简单办法，不是很合规当时可以用，如果你试算不平衡，把不平衡的强制数改成平衡的，进入在做一张凭证把强制改掉的数在冲掉。
84785013
2019 08/12 19:31
好的，谢谢老师
陈艺老师
2019 08/12 20:11
嗯嗯，欢迎在提问。。。
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