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问题已解决
老师今天检查发现去年收入多做了一笔收入，请问这个该怎么办，已经过了汇算清缴，也交所得税了
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你好，你们做以前年度冲减去年的利润或者19年汇算清缴时再处理
2019 08/12 10:52
84784991 
2019 08/12 11:01
具体怎么做
暖暖老师 
2019 08/12 11:02
借应收账款 红字
贷以前年度损益调整
应交税费-销项税额
84784991
2019 08/12 11:09
就做这一个分录吗
暖暖老师
2019 08/12 11:12
还有成本借库存商品贷以前年度
把以前年对余额转入利润分批额
84784991
2019 08/12 11:17
老师能写出完整的分录吗，分开说有点懵。还有第一次分录那样做以前年度不是有余额了吗。老师写出完整分录看看吧，
暖暖老师
2019 08/12 11:19
借应收账款 红字
贷以前年度损益调整 红字
应交税费-销项税额 红字
借库存商品贷
以前年度
借本年利润或者贷
84784991
2019 08/12 11:33
以前年度不是有余额了吗，是否把这个科目的余额转进利润分配
暖暖老师
2019 08/12 11:35
是的，分录里写了的
把这个科目的余额转进利润分配
84784991
2019 08/12 11:43
现在做分录，明面汇算清缴要处理吗
暖暖老师
2019 08/12 11:45
现在做了，明年汇算清缴才可以退税
84784991
2019 08/12 11:46
你前面说或者19年汇算清缴再处理，这个是什么意思，这个要怎么做
暖暖老师
2019 08/12 11:48
缴纳所得税现在没办法缴纳，你需要汇算清缴时处理
84784991
2019 08/12 11:54
也就是，现在先做分录冲去年收入，然后明年在汇算清缴再上班处理。
暖暖老师
2019 08/12 11:55
对的，税是汇算请教处理
84784991
2019 08/12 11:56
凭证附件要怎么做
暖暖老师
2019 08/12 11:57
调整分录不需要附加的
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