00:10:00
问题已解决
上个月待抵扣认证的进项税额，这个月是不是自动出现在本月增值税纳税申报表附列资料(二)里面
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这个待抵扣是什么业务的？
2019 08/12 15:03
84785000 
2019 08/12 15:07
就是18年的发票，19年认证了，还没有销项抵扣，6月份账面做的待抵扣进项税额，我进了电子税务局里面，看到增值税申报的进项明细表里我还没填，就有上个月待抵扣的金额在了
84785000
2019 08/12 15:07
都是些费用发票
84785000
2019 08/12 15:08
差旅费跟办公费之类的
84785000
2019 08/12 15:09
这样子的话，我7月份仍然没有销项可抵，这个增值税申报表该怎么填
郭老师 
2019 08/12 15:10
没有销项，应该是留抵
你们是辅导期吗
84785000
2019 08/12 15:12
什么叫辅导期
84785000
2019 08/12 15:14
这个月还是要填在留抵税额那里吗？但是报表上方已经自动有那个数据了，是要重置，自己重新填到下方的待抵扣进项税额表格里吗
郭老师
2019 08/12 15:20
当月认证当月抵扣不了
在本期认证相符且本期申报抵扣那栏
84785000
2019 08/12 15:24
对的，现在就是在那栏，我现在没有销项，这份进项申报表直接保存吗
郭老师
2019 08/12 15:26
是的，保存就可以了，
84785000
2019 08/12 15:36
好的，谢谢老师
郭老师
2019 08/12 15:51
不用客气的，
阅读 1337
描述你的问题，直接向老师提问
1662
意见反馈
