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你好老师，我们公司帮另外一家公司代发工资，全部都走公账。但是他们的工资转款分为两笔，一笔由他们公司公账转进，另外一笔则由我们公司股东的私人账户上转进，这个怎么做账务处理呢？
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股东的需要你们做账吗
2019 08/12 15:13
84785037 
2019 08/12 15:15
需要
郭老师 
2019 08/12 15:20
借应付职工薪酬贷其他应付款，银存
84785037
2019 08/12 15:27
我们公司只是代发他们公司的工资，需要做到应付职工薪酬里面吗？
84785037
2019 08/12 15:29
举个栗子 他们公司需要代发的工资一共是100万，由他们公司公账转入80万，剩下20万由股东私人账户转进，这个是做其他应收/付吗？
郭老师
2019 08/12 15:34
你给她报个税吗？
郭老师
2019 08/12 15:35
买啥发票给对方，
84785037
2019 08/12 15:38
个税由他们公司自己报 我们只负责发工资。没有开票，只签了一个代发协议
郭老师
2019 08/12 15:47
做借款，借其他应收款贷银存，其他应付款
84785037
2019 08/12 16:07
好的 谢谢老师
郭老师
2019 08/12 16:18
不用客气的，
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