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问题已解决
各位老师，想问下，法人名下，既挂 了有其他应收款，也挂 了其他应付款，想问下，是不是要只能用一个往来科目，用了其他应收，就不能用其他应付，或者是用了其他应付就不能用其他应收，这个账要怎么调整，现在法人名下其他应收挂了3212000元，其他应付名下挂了2838800元
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你好！可以只使用一个往来账科目核算
2019 08/12 16:27
84784969 
2019 08/12 16:29
那怎么调整呢，现在其他应收和其他应付下面都有余额
耿老师 
2019 08/12 16:41
你好！把其他应付款科目下金额转入其他应收款
84784969
2019 08/12 16:43
调整的分录要怎么写呀
耿老师
2019 08/12 16:56
借其他应付款贷其他应收款。
84784969
2019 08/12 16:57
是不是搞反了，不是将其他应付的转入其他应收吗，不是借：其他应收，贷：其他应付吗
耿老师
2019 08/12 17:44
你好，你是其他应付款的贷方余额吧。
84784969
2019 08/13 09:12
其他应收款借方余额3212000，其他应付款贷方余额2838800
耿老师
2019 08/13 10:38
你好！所以做 借：其他应付款 贷：其他应收款 把其他应付款平账
84784969
2019 08/13 10:52
借：其他应付款 283800 贷：其他应收款 283800 吗
耿老师
2019 08/13 10:53
你好！是的，这样只保留一个往来账户就可以
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