00:10:00
问题已解决
老师，请问一个问题，我们公司从2016年到现在给公司中高层领导每月充值油补，开回来的发票都是预付充值卡，预付充值卡是不能直接入费用的，可我们入交通费了，想问有什么办法解吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好去加油站打印消费明细，作为费用记账依据
2019 08/13 08:27
84784966 
2019 08/13 08:39
老师，比如我们一个月给中高层领导油补总共30000元，但是有些人是没有用完的，才用2万这样，那数也对不上啊
小惑老师 
2019 08/13 08:49
那你就打印这2万的额，因为只有消费了才能计入费用的
84784966
2019 08/13 08:52
我们每个月充值是3万，有时候2月打出来是2万，3月打出来是3万多，现在打出来的清单是贴回去，还是在19年过一下账啊
小惑老师
2019 08/13 08:55
你之前是按照预付处理，还是已经做费用了
84784966
2019 08/13 08:55
做费用了
小惑老师
2019 08/13 08:57
那就直接贴到后面即可
84784966
2019 08/13 08:59
关键是我每个月预付是3万，入费用3万了，打回的清单有可能是有个月是2万，下个月是3万多，贴到后面又对不上啊
小惑老师
2019 08/13 09:05
那你按照明细调整每次记录费用票分录与明细差额，就是冲回多记的费用
84784966
2019 08/13 09:07
就是现在汇算清缴完了，不好调啊，要是能调的话，就不会那么麻烦了
小惑老师
2019 08/13 09:09
汇算后调整用以前年度损益调整就可以了
阅读 734
描述你的问题，直接向老师提问
48
意见反馈
