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老师，我购进有发票，有一个产品买的时候做赠品随卖出，怎么开票？我把数量写了，金额写0吗？可以吗？
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那不行 那你的发票是开不出来的 你就实际销售出去几个就开几个
然后收到的怎品没有发票 只能税前调整
2019 08/13 09:46
84785006 
2019 08/13 09:47
有购进，有发票
84785006
2019 08/13 09:48
然后它作为产品附件，开票其中有它，不能开金额0吗？
马老师 
2019 08/13 09:48
那你就根据实际出去的数量开票 你送的 本来也要视同销售的
84785006
2019 08/13 09:49
买的时候不是赠品，只是我们卖得时候报价就是报的总价，其中有这个产品，然后它的金额能开0吗？
84785006
2019 08/13 09:50
是的所以我发票提现它，就是想问金额为0行不行
马老师
2019 08/13 09:50
不能开零 按照公允价值去开票 就是你们送给别人也要按照收入处理
84785006
2019 08/13 09:51
那就随便开个金额也不行吗？那到时候跟我的出库销售单上金额对不上吧？
马老师
2019 08/13 09:52
要根据市场公允价值
84785006
2019 08/13 09:52
我销售单就是开的a 产品100，b 产品0
84785006
2019 08/13 09:52
那我现在开票怎么开？
马老师
2019 08/13 09:56
你从税务筹划的角度 可以把这个赠品占你们总的销售额的比例分摊到他上面 开票 这样票也开了 税金也节约了
加入A产品是100元 B产品售价是20元 那么两个是120元 然后算格子占比 A=100/120 B=20/120
然后开票时各自的占比乘以100 就是他们的各自售价
84785006
2019 08/13 09:58
是的分摊比较好
84785006
2019 08/13 09:58
但就是担心他们会不会纠结与我给他开的销售单不一致的情况
84785006
2019 08/13 10:03
还有就是发票现在不是有个折扣按钮吗？不分摊，直接公允开，再全额折扣？
马老师
2019 08/13 10:04
你跟他们解释清楚 你安装你以前的开个零那个风险太大了
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