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请问老师，收到报销费用有住宿的 增值税专用发票，但当月不勾选抵扣，那么分录该怎么做？
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是出差的业务吗？
2019 08/13 12:56
84784983 
2019 08/13 13:07
是的，出差的住宿费
郭老师 
2019 08/13 13:13
借销售费用，应交税费-待认证，贷现金
84784983
2019 08/13 13:19
后期勾选抵扣的时候怎么结转
郭老师
2019 08/13 13:20
借进项贷应交税费-待认证
84784983
2019 08/13 13:22
好的，谢谢！
郭老师
2019 08/13 13:28
不用客气的，
84784983
2019 08/13 13:51
老师，还想咨询一下，做了代抵扣进项，报表出来不是把应交增值税抵减了吗？ 申报表该怎么填才能不影响应交增值税？
郭老师
2019 08/13 13:55
待认证科目不申报的
84784983
2019 08/13 13:58
直接按时间应交增值税金额填报吗？
那月报表和纳税申报表不符也没关系吗？
郭老师
2019 08/13 14:02
没看懂，待认证没有认证不需要申报
84784983
2019 08/13 15:18
做了待认证的分录，那报表上的应交增值税就减少了，
申报表上的增值税是要把减少的部分加上，按实际的应交税费来填吗？
那报表和申报表的应交税费金额就有差额了，这样不影响吗？
郭老师
2019 08/13 15:22
财务报表根据应交税费来填写
和你增值税报表就是不一样
财务报表包含的多，应交税费-城建税也包含
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