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老师，请问我有一笔营业外收入要调到去年，怎么做分录，还有对应的成本也要调到去年，应该怎么处理？
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你好 涉及损益类科目通过以前年度损益调整来调
2019 08/13 16:07
84784963 
2019 08/13 16:08
请问分录，谢谢
答疑苏老师 
2019 08/13 16:11
借 应收账款 贷 以前年度损益调整 应交税费 借 以前年度损益调整 贷 库存商品 再把以前年度损益调整的差额转到利润分配-未分配利润
84784963
2019 08/13 19:23
营业外收入借应收账款么？
答疑苏老师
2019 08/13 19:24
你好 你的营业外收入还有成本吗？ 不是应该是其他业务收入吗？
84784963
2019 08/13 19:28
嗯，原来会计做的营业外收入
答疑苏老师
2019 08/14 08:30
你好 你原来做的分录 发给老师看下 才知道怎么调
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