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老师，我们公司是小规模纳税人，上个月确认收入多算了700，这个月如何做分录冲回来了啊？
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你好，之前多做了收入，这个月冲回就是了
借；主营业务收入 700，贷；应收账款等科目 700
2019 08/13 20:41
84784971 
2019 08/13 20:44
我们公司是典当行，收入是综合费，上个月综合费多算了700，并且转入利息收入，结转到本年利润科目，这个月冲的话，利息收入和本年利润动不动啊？
邹老师 
2019 08/13 20:47
你好，你结转到了利息收入，那利息收入，本年利润都是需要调整的
84784971
2019 08/13 20:51
那是不是同方向红字冲销700呢
邹老师
2019 08/13 20:53
你好，可以是之前相同分录金额负数
也可以是相反分录金额正数
两种方式都是可以的
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