00:10:00
问题已解决
老师，顾客开的小票一个月的我和成一张做了。还有就是7月份普通发票和专票我都开了，分录还是跟之前的一样吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
开小票和你发票在一个月？
2019 08/14 16:19
84784994 
2019 08/14 16:21
是顾客拿小票兑换的发票。我合成一个月做了，7月之前是小规模，开的是普票，7月之后升一般纳税人了，也开了专票。
郭老师 
2019 08/14 16:24
税率不一样的，你按发票的时间确认收入
84784994
2019 08/14 16:42
税率不同的我不会做。我是按从金税盘上导出来的这张表做的，
84784994
2019 08/14 16:43
我刚看了下，我之前的只做了税率13的那一笔，其他税率的都没做。我要是做的话该怎么做分录呢老师。
郭老师
2019 08/14 16:47
税率不一样的一样做账，金额税额看发票的
84784994
2019 08/14 16:50
具体分录老师能说一下吗，我不太会做
郭老师
2019 08/14 16:51
借银存贷主营业务收入应交税费
84784994
2019 08/14 17:00
老师，我的意思就是我们一个月开票有3个点的，也有5个点的，我现在做分录是要把他们分开做还是可以把这两个点的合起来做一个金额
郭老师
2019 08/14 17:02
分开做，按发票做，金额税额看发票的
84784994
2019 08/14 17:10
老师，我能再问一下怎么写摘要呢
郭老师
2019 08/14 17:17
确认xx收入，你开了3%的票怎么申报
84784994
2019 08/14 17:21
我们税是另外一个会计在申报，3个点的税是小规模纳税人的时候申报的，现在7月了就成一般纳税人了
84784994
2019 08/14 17:28
老师，我重新做了下，您帮我看看合适不，分别是5%.3%还有免税的收入分录
84784994
2019 08/14 17:28
郭老师
2019 08/14 17:29
一般纳税人的分录对的
84784994
2019 08/14 17:32
老师这是小规模分录
郭老师
2019 08/14 17:43
小规模的，y应交税费-应交增值税
用不到三级科目
84784994
2019 08/14 17:50
好的，谢谢老师。就是我这样做分录显示不出来这个税费是几个点的，比较笼统。老师我怎么区分比较好呢
郭老师
2019 08/14 17:56
后面设置-3%，-5%，这样区分
84784994
2019 08/14 17:58
老师是在摘要栏里吗
郭老师
2019 08/14 18:02
科目就可以，应交增值税后面
阅读 629
描述你的问题，直接向老师提问
1343
意见反馈
