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我是记账公司实习生，看3月做的账里有一笔这样的分录 摘要:发票错误，重开 借:应交税费-应交增值税-待抵减税额 1372.48 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1372.48 老师，这笔分录对吗，我不是很理解
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你好！如果开错的发票只认证没有抵扣是可以的
2019 08/14 17:44
84785039 
2019 08/14 17:54
老师，还能说细一点吗，已经认证，那和在同和中增值税第20栏次的期末留抵，不是会不一样吗
84785039
2019 08/14 17:55
还是在后面的月份会重新开红冲的票，还是什么
苳苳老师 
2019 08/14 20:08
你的意思是只认证没抵扣，如果是这样，就会形成期末留抵，那上面的分录就是正确的
84785039
2019 08/14 20:29
现在是账上比同和期末留抵多了那个金额
苳苳老师
2019 08/14 21:35
那说明就是没有做对，那重开是3月重开的还是几月
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