00:10:00
问题已解决
老师，员工来报销但是没有发票，那我还能用公账操作吗？或者是有其他方法吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
也是可以用对公账户操作的，但无法在税前列支费用，当然尽量取得发票报销处理
2019 08/15 10:46
84784958 
2019 08/15 11:10
是不是说有发票的话在缴纳所得税时可以扣除费用少交点所得税吗？没有发票的话那就不能当费用扣除多交所得税吗！是不是这个意思？我是出纳对于所得税和汇算清缴还不怎么明白
江老师 
2019 08/15 12:25
是这样的意思，有发票就会少交企业所得税，列支费用减少利润
84784958
2019 08/15 14:43
老师，那发票在缴纳税后再拿来就没意思了吧！最好在交所得税前取得都可用吧！那先给员工报销掉，事后让他想办法发票来也可以吧！
江老师
2019 08/15 15:03
税款属于一个平衡，不交这个增值税，就是可能会多交企业所得税，自己操作就是了
84784958
2019 08/15 15:12
不过平时报销发票都是普票或过路费什么的，本来就不用交增值税吧！谢谢老师耐心讲解
江老师
2019 08/15 15:13
这些发票是可以在税前列支，少交企业所得税的
84784958
2019 08/15 15:18
缴纳增值税只有专票才有吧，那是不是全部正规发票都好在税前列支啊除了收据？
江老师
2019 08/15 15:20
不管是专用发票普通发票都是可以在一般纳税人企业列支费用成本的。正确正规的发票才能列支成本费用
84784958
2019 08/16 10:35
老师，我想咨询个问题噢！用公账转款给老板，用途写备用金，那之后怎么操作好呢？是让他以后发票拿来开收据给他充回吗？拿多少开多少，直到金额与备用金相符吗？
江老师
2019 08/16 10:36
这个可以还款处理，或者是用费用发票报销冲账处理
阅读 1009
描述你的问题，直接向老师提问
141
意见反馈
