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老师你好，我的工资3800交社保扣了399 法人工资4000没有交社保2人工资做管理费用3800+4000=7800。3800_399=3401我实际要拿3600个税已报，少计提了200怎么补救?
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您好，您就次月再补计提200
2019 08/15 21:29
84785028 
2019 08/15 21:36
怎么做分录
84785028
2019 08/15 21:43
摘要，补计提工资
借，管理费用_职工薪酬200
贷，应付职工薪酬_职工工资
下月发放
应付职工薪酬_职工工资
贷，银行存款
下月个税是不是多报200？
我下个月工资做4000了不能做3800了因为4000_400=3600
少报的个税下月补上工资是不是做到4200？
文老师 
2019 08/15 21:47
您报个税的时候也少报了是吗
84785028
2019 08/15 21:49
是的少报200
文老师
2019 08/15 21:51
那是的，也需要相应多报的
84785028
2019 08/15 21:54
这月工资没有发呢！就是个税已经报了，下月就应该工资多报200
文老师
2019 08/15 22:05
应该来说是根据发放的工资申报个人所得税的，但是计提是这样的
84785028
2019 08/15 22:17
下个月个税多报200?
文老师
2019 08/15 22:25
是的，下月按账上计提的数据申报的
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