00:10:00
问题已解决
请问老师 发票金额栏有负数是哪种情况 不是红字发票 谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
开增值税专用发票在金额开了正数，下栏又开了个负数，是针对上一栏应税项目的折扣，该折扣额可以从上一栏应税项目的销售额中扣除。一般是销售方给予购买方的价格方面的优惠，而且必须在现一张发票上体现，在发票的“备注”栏中注明的折扣额，不得从销售额中扣除。
2019 08/16 10:35
84784971 
2019 08/16 10:42
那请问老师我们是够买方 在凭证附件后面我要不要附一个与销售方的折扣协议啥的呢
84784971
2019 08/16 10:43
对了 老师您最后一句话的意思是不是说 如果我们是销售方 我们的销售收入必须把折扣金额也算进去 就是不喊折扣的金额 谢谢~
玲老师 
2019 08/16 10:43
你好 协议单独保存 凭证后面附发票就可以
84784971
2019 08/16 10:45
好的 谢谢老师
玲老师
2019 08/16 10:48
不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！
84784971
2019 08/16 10:49
不好意思 老师 再请问一下 我们那个软件只有进货单 没有入库单 进货入库是一起的 凭证后面只附有进货单 不附入库单可以吗
玲老师
2019 08/16 10:53
你好 要附单位的入库单子的
84784971
2019 08/16 10:59
直接附供应商的发货单可以吗
玲老师
2019 08/16 11:03
不行 那不能证明你个商品企业有入库
阅读 6386
描述你的问题，直接向老师提问
51
意见反馈
