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老师，如果收到的分租房屋钱没有进公司的账，但又被要求冲减房租费用，这个怎么能做平啊
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你好！你相当于是转租是吗？
借应收账款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
贷管理费用-房租 贷应付账款
然后借应付账款 贷应收账款
2019 08/16 12:01
84785041 
2019 08/16 12:06
是转租，钱进了老板的账，经理有考核任务要求冲减公司房租，我做不平
84785041
2019 08/16 12:17
老师，看不太懂，您的分录简化过后意思是不是终究都不平要挂在应付上
宋生老师 
2019 08/16 13:46
你好！没有，我上面的分录最终都是平的。只是不知道你实际操作钱是去了哪里，如果你钱是去了老板哪里，那账上应该有个其他应收款-老板
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