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问题已解决
请问老师，我有一笔营业外收入要调到去年，相应的成本也要调到去年，分录这样写对没？报表出来不对呢。借，营业外收入，贷，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整，贷，利润分配～未分配利润;借，以前年度损益调整，贷，主营业务成本，借利润分配～未分配利润，贷，以前年度损益调整
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你好，你的分录是正确的的
2019 08/16 16:01
84784963 
2019 08/16 16:02
那报表出来不对呢
暖暖老师 
2019 08/16 16:03
哪一个数字不对呢这里？
84784963
2019 08/16 16:14
那请问老师，利润总额应该是加调整的收入和成本，对吧？
84784963
2019 08/16 16:16
在损益表里应该增加在哪个位置，应该加还是减？
暖暖老师
2019 08/16 16:16
是的，加上调整的收入，减去成本
84784963
2019 08/16 16:48
老师，我的净利润和资产负债表的对不上
84784963
2019 08/16 16:49
问题出在哪？
暖暖老师
2019 08/16 16:49
你前边用了利润分配，肯定对不上的
84784963
2019 08/16 16:51
未分配利润的期末数和上期的差额与利润表对不上
暖暖老师
2019 08/16 16:53
我知道，对不上才是对的
84784963
2019 08/16 16:55
那怎么处理呢？
暖暖老师
2019 08/16 16:55
这样放着就是对的
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