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老师，你好！我们是商业企业，供应商那边要求要开票的话下单时就要说明要开票，但我们的客户一般都是销售过程中他的客户需要发票了才叫我们帮开抵扣票，所以为了客户临时要发票，我们平时下单量少的时候就跟供应商说这单要开发票，开一些抵扣票公司备用，但实际销售这些产品的时候是不用开发票的，老师，我这内账怎么做呀？
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内账就按照实际业务来做账，不用考虑税
2019 08/16 16:11
84784954 
2019 08/16 16:30
老师，我下这个单按开票来下的话，成本单价是含税的，但我卖出给客户的单价是不含税的，因为下单开票的产品，卖出时客户不需要开票，如果客户需要开票的话，就是销售金额加8%的税金。也就是开票的公户按供应商的含税价付给供应商，但我们还没有客户要发票。我做账时是按含税还是不含税去做呀？
84784954
2019 08/16 16:57
例：A是我公司（代理销售B公司产品），B是品牌公司，C是工厂（做B公司的产品），A公司客户定单由A公司下给B公司，B公司再下给C公司（工厂），最后工厂直接代A公司发货给A公司的客户，所以先C公司开票给B公司，B公司再开给A公司，A公司再开给客户。
朴老师 
2019 08/16 17:18
你做账按照含税价来做就可以
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