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问题已解决
请问去年多做了一笔分录(如下图)，现在要冲销，怎么做相反分录？
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你好，你使用什么准则核算
2019 08/17 11:52
84784970 
2019 08/17 11:59
小企业会计准则
佟老师 
2019 08/17 12:43
那就直接红字冲减即可
84784970
2019 08/17 12:43
那不就影响里面的费用了吗？
佟老师
2019 08/17 12:50
影响的是本期利润额，会影响费用的，这个费用是负数的。
84784970
2019 08/17 15:10
那为什么不计入利润分配未分配利润里面
佟老师
2019 08/17 16:51
到啊，只是影响的是本期，不是以前亲期间
84784970
2019 08/17 16:52
？？？
佟老师
2019 08/17 16:52
月末结转，损益类科目都是结转到本年利润中
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