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问题已解决
请问下，以前年度计提社保写错了如何调整 计提社保的时候写成 借:管理费用_单位社保1740.27 其他应收款_个人社保643.66 贷:应付职工薪酬_社保2383.93 缴纳社保时 借:应付职工薪酬_社保2383.93 贷:银行存款2383.93
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你好 你们是先付保险再发工资吗
2019 08/18 09:27
84785030 
2019 08/18 09:35
是的啊
84785030
2019 08/18 09:36
计提的时候应付职工薪酬_社保多计提了，这对以前年度可有影响，怎么调整
佟老师 
2019 08/18 09:58
没有影响的，因为不涉及损益
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
84785030
2019 08/18 10:10
那需要对以前账进行调整吗？如果按照我做的分录，一年下来应付职工薪酬就会比正常的多些，多了其他应收款里面的钱
佟老师
2019 08/18 10:35
需要调整的，你的个人负担部分处理是错误的
佟老师
2019 08/18 10:35
按照我上述情况处理
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