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1借银行存款10000，贷主营业务收入10000,2发放了借主营业务成本3500，贷银行存款3500，未发放的借主营业务成本2500贷应付账款2500，老师是这样吗

是的。同学。处理正确

那老师我们公司在收购这平台还包含一些咨询师还未发的，也是由我们公司发放了，那怎么做。比如收购平台了咨询师还有23657元。

整体是这样6月收购平台。里面还有一些咨询师的钱还没有发，由我们公司发，比如说还有23657.，，7月份收入11361.(包含咨询师的6成)，7月发了咨询师15331,老师这怎么处理。

现在做7月的账。 1、借:主营业务收入23657 贷：应付账款23657 2、银行存款11361 贷:主营业务收入11361 3、借、主营业务成本15331 贷、银行存款15331 4、借主营业务成本6816.6(15331*0.6) 贷应付账款6816.6 老师我怎么都不对，可以帮我写下分录吗

你这个23657是什么款项， 11361又是什么款项 后面这两组数据款项是怎样的

整体是这样6月收购平台。里面还有一些咨询师的钱还没有发，由我们公司发，比如说还有23657.，，7月份收入11361.(包含咨询师的6成)，7月发了咨询师15331,老师这怎么处理。

首先，你收到的款项有两部分，一部分是你自己的收入，一部分是发给咨询师的。 你是按你收到的总金额确认为收入 需要支出给咨询师的计入成本处理。

老师，这样按银行流水处理，就是公司收到的总金额，在付出去当月的咨询师，但是体现不出来还有多少未付的啊，

比如说6月还有23657元，未支付给咨询师的，并不是我们的收入，因为在收购平台前是别人的的收入，现在收购了平台里的23657未发的咨询师由我们发，7月份收入11361.(包含咨询师的6成)，7月发了咨询师15331,老师这怎么处理。

你如果金额你都 确认不 了，你只能是按暂估金额 入账。后面确认了再调整。