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问题已解决
老师好，咨询个专票勾选认证抵扣问题:本月将所有的进项都认证了，大大超出了销项额，是全部填在附表二的2行“本期认证相符本期抵扣”里还是有一部分填在待抵扣进项税额“本期认证相符且本期未申报抵扣”里
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都填写到第2行，千万不要分开填写，你填写有一部分填在待抵扣进项税额“本期认证相符且本期未申报抵扣”里这个后续是不能抵扣了
2019 08/19 09:09
84785043 
2019 08/19 09:20
嗯嗯，所有的进项都可以随时勾选认证并做账吗？需要根据销项税额认证吗
maize老师 
2019 08/19 09:23
开票之日起360天内勾选认证就可以，做账可以先做账，没有认证做应交税费-待认证进项税额 需要根据销项税额认证吗 需要看你税局规定税负没
84785043
2019 08/19 09:29
好的，老师，附表二第三栏“待抵扣进项税额”在什么情况下填写啊
maize老师
2019 08/19 09:29
只有辅导期纳税人才可以填写
84785043
2019 08/19 09:34
好的 谢谢老师
maize老师
2019 08/19 10:05
满意请给五星好评，谢谢
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