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老师 我的员工代扣的社保借方余额少了 ，怎么调整呢
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你好，是单位多缴纳了，而从职工个人工资少扣了，是这个意思？
2019 08/19 10:41
84785005 
2019 08/19 10:42
社保交的当月 ，发放工资扣的是上月的，所以会有一个借方余额
84785005
2019 08/19 10:43
应该是的 这个源头比较久了
84785005
2019 08/19 10:44
从前面就不对了
要怎么调整呢
邹老师 
2019 08/19 10:50
你好，如果只是因为时间差异（社保交的当月 ，发放工资扣的是上月的），这个差异是不需要调整的
84785005
2019 08/19 10:58
是的 有差异 但是这个差异不对 例如 应该有5000 借方 但是现在借方只有3000
邹老师
2019 08/19 11:11
你好，那 是你分录金额少做了2000吗？
84785005
2019 08/19 16:00
老师 查了之前 是少计提了
邹老师
2019 08/19 16:01
你好，少计提了就补计提就是了
84785005
2019 08/19 16:02
我做了 调整 借 员工代扣社保 贷 管理费用-社保
邹老师
2019 08/19 16:03
你好，补计提应当是这样做分录才是啊
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
84785005
2019 08/19 16:18
老师 我是社保的借方余额少了
邹老师
2019 08/19 16:22
你好，借方余额少了说明 是多计提了才是，而不是少计提 ，多计提了就做相反分录
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