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问题已解决
老师，我想问一下，我们是非营利组织机构，开了50万发票，已收款50万，但因为某种原因，要退款3万，这个怎么做账？
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你开50怎么做的分录。开的是什么
2019 08/19 15:54
84785001 
2019 08/19 16:07
1.计提
计提XX镇第一季度服务费2019年1-3月 应收账款 - 谢岗镇 500000 0
计提XX镇第一季度服务费2019年1-3月 提供服务收入（限定性） - 社工服务费 - XX镇 0 470000
计提XX镇第一季度服务费2019年1-3月 应交税金 - 应交增值税 - 销项税 0 30000
2.收款
收XX镇第一季度服务费2019年1-3月 银行存款 - XX行 500000
收XX镇第一季度服务费2019年1-3月 应收账款 - XX镇 500000
现在要退款3万，怎么入账，要什么附件？
84785001
2019 08/19 16:28
追问：1.计提
计提XX镇第一季度服务费2019年1-3月 应收账款 - XX镇 500000 0
计提XX镇第一季度服务费2019年1-3月 提供服务收入（限定性） - 社工服务费 - XX镇 0 470000
计提XX镇第一季度服务费2019年1-3月 应交税金 - 应交增值税 - 销项税 0 30000
2.收款
收XX镇第一季度服务费2019年1-3月 银行存款 - XX行 500000
收XX镇第一季度服务费2019年1-3月 应收账款 - XX镇 500000
现在要退款3万，怎么入账，要什么附件？
陈艺老师 
2019 08/19 22:46
反冲，冲收入，冲税
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