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上年度(2018）年成本虚做，今年度被查出发票虚开，请问账务怎么处理？2018年的分录，2019年的分录做对没老师？怎么处理才好？谢谢
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你好！谁查出来的？整个业务都是假的？
2019 08/20 06:03
84785029 
2019 08/20 06:55
专管员，2018年是以前的会计做的？请问怎么调账？
耿老师 
2019 08/20 08:56
你好！你们没有抵扣进项税只调整企业所得税对吧，借：以前年度损益调整
贷：应缴税金——应缴所得税
借：应缴税金——应缴所得税
贷：银行存款
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785029
2019 08/20 12:59
是抵扣了的
耿老师
2019 08/20 13:21
你好，进项税进个要做转出。
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