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一张专票6960元的住宿费，实际报销6000元，这张发票是否可以认证抵扣进账税额？计入费用金额是多少？
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原则上是按照员工实际报销的数额进行进项税额抵扣，多出的税额要进项税转出，一般企业都不会这样操作
2019 08/20 11:34
辜老师 
2019 08/20 11:34
直接按进项税入账，差额计入费用
84785012 
2019 08/20 11:42
6000-396.96票面税额=5603.04 计入费用？
辜老师
2019 08/20 11:58
是的，按这个金额计入费用
84785012
2019 08/20 12:06
税务那关过得了吗？
辜老师
2019 08/20 14:14
税务局一般不会细查这个
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