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去年暂估的成本，今年不会再开票回来了，金额只有一千多，这种情况今年如何把去年多暂估的成本冲销呢
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你好 你今年就把你在暂估分录红冲了然后做实际库存的入库账就行
2019 08/20 13:51
84784969 
2019 08/20 14:05
直接红字冲销吗，不需要通过以前年度损益进行调整吗
meizi老师 
2019 08/20 14:08
你好 可以不用 金额也不是很大 你可以直接冲 而且你冲暂估在做一笔 金额不影响 只是你之前销售有销售成本 多结转的话要调整下分录
84784969
2019 08/20 14:13
目前我们没有新的销售额，冲销的话就会在报表反映为负数，这样有影响吗？您说的多结转要调整分录是如何调整呢
meizi老师
2019 08/20 14:14
你好 我只是比方说 如果你之前暂估多暂估了成本 现在实际是没有那么多 你销售出去了就会多结转主营业务成本 你要看你是否真的多结转了才好调整 多结转了多少今年 不大的话就做借库存商品贷主营业务成本就行
84784969
2019 08/20 14:16
在报表反映负数的话有影响吗
84784969
2019 08/20 14:19
目前只有一千多的成本冲销回去，报表显示负数有影响吗
meizi老师
2019 08/20 14:19
你好 一般情况下 存货是不应该是负数的
84784969
2019 08/20 14:21
我指的是在利润表上主营业务成本为负数呢
meizi老师
2019 08/20 14:23
这个实际你冲了 的话是可以的 你当地没有对应的主营业务成本发生的话
84784969
2019 08/20 14:32
好的，谢谢老师
meizi老师
2019 08/20 14:44
不客气 满意请给予评价
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