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问题已解决
“那到汇算清缴时这个季度亏损的金额就不显示在弥补亏损明细表中了吧？” 老师，这个问题你回答“会显示的”，会显示在哪一栏？季度平时弥补了就没有结转以后年度的亏损额了呀，没有找到当年内已弥补的亏损额
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看最后一行，
2019 08/20 15:15
84784955 
2019 08/20 15:27
第一季度亏损的，我在第二季度盈利时就弥补了，在下年汇算清缴时不要填企业所得税弥补亏损明细表那个吗？
郭老师 
2019 08/20 15:28
需要填写的，你做了五十的成本，次年汇算清缴不照样填写
84784955
2019 08/20 15:48
填在哪一列？假如年终时又盈利了，还要把弥补的第一季度的亏损额填在里面吗？
郭老师
2019 08/20 15:56
不清楚图片，找本年度实际弥补以前年度亏损
84784955
2019 08/20 16:08
是弥补本年度的也填在这里吗？
郭老师
2019 08/20 16:15
是的，就是在这里填写的，
84784955
2019 08/20 16:18
假如年终时又盈利了，就是整体的是有利润的，还要把弥补的第一季度的亏损额填在里面吗？
郭老师
2019 08/20 16:24
是的，要填写的，
84784955
2019 08/20 16:30
老师，我这个填的对吗？计提的所得税是根据本年累计数算出的，也填到本期金额吧？
郭老师
2019 08/20 16:36
看利润表吗
看不出对错
84784955
2019 08/20 16:41
是的。我突然忘记根据本年累计算出的利润计提的所得税费用除了填本年累计那一栏，也要填在本期金额那一栏吧？
郭老师
2019 08/20 16:43
是的，本期计提，需要填写本期
84784955
2019 08/20 17:49
老师，平时申报季度所得税时能只填收入不填成本和利润吗？平时不交或少交到汇算清缴时再缴。我看我同事是这样报的
郭老师
2019 08/20 17:50
你是核定征收的吗
84784955
2019 08/20 17:51
不是核定，是查账征收。
84784955
2019 08/20 17:52
平时财务报表可以不提交等到汇算清缴时再提交吗？因为代账公司的账太多没来得及做
郭老师
2019 08/20 17:53
成本需要填写
利润总额看报表利润总额都填写
84784955
2019 08/20 18:31
账没出来报表先把数据估上去，到汇算清缴时再调整可以吧？
郭老师
2019 08/20 19:03
可以，你的利润表需要爱和申报的一样
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